Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6305 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de 06 Placas de
potência de sinaleiras cfe. ordem de ser
viço nº2171/2013 |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente conserto de 06 Placas de
potência de sinaleiras cfe. ordem de ser
viço nº2171/2013 |
480,00 |
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| 09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1357 ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER |
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480,00 |
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| 16/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006305/2013
PAULO PEREIRA DA SILVA - 3606 |
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480,00 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
