Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6306 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Controle Interno |
| Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e Programas de Informática |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE INFORMÁTICA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de carregador
de bateria para substituição no Setor de
Informática cfe. ordem de compra nº2167/
2013. |
0,00 |
275,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente aquisição de carregador
de bateria para substituição no Setor de
Informática cfe. ordem de compra nº2167/
2013. |
275,00 |
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| 09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL EM ANEXO Nº313765 ATESTADA PELO TÉCNICO EM INFORMÁTICA ANDRIGO FENNER |
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275,00 |
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| 16/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006306/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
