Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MOINHO CLAUDINE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6307 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Cursos de Qualificação e Apoio |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
PADARIAS COMUNITÁRIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 350 kg de Farinha de Trigo destinadas para o Pro
grama Padarias Comunitárias cfe.ordem de
compra nº2170/2013. |
0,00 |
525,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente aquisição de 350 kg de Farinha de Trigo destinadas para o Pro
grama Padarias Comunitárias cfe.ordem de
compra nº2170/2013. |
525,00 |
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| 09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003146106 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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525,00 |
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| TOTAL |
525,00 |
525,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
525,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
