Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: FUNERÁRIA CONRAD LTDA. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6311 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
ASSESSORIA DE IMPRENSA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de vidros des
tinados para a Sala de Imprensa cfe. or
dem de compra nº2161/2013. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente aquisição de vidros des
tinados para a Sala de Imprensa cfe. or
dem de compra nº2161/2013. |
200,00 |
|
|
| 13/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.; NOTA FISCAL Nº 341 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
200,00 |
|
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
200,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
