Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6315 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 caixa de
Gilenya 0,5mg destinada para Processo
nº105/1/13.0000466-6 cfe.ordem de compra
nº2179/2013. |
0,00 |
5.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente aquisição de 01 caixa de
Gilenya 0,5mg destinada para Processo
nº105/1/13.0000466-6 cfe.ordem de compra
nº2179/2013. |
5.800,00 |
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| 19/09/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 50687 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN. |
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5.800,00 |
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| 24/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000104
PAGTO. REF. EMPENHO 006315/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
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5.800,00 |
| TOTAL |
5.800,00 |
5.800,00 |
5.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
