Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6316 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de resisten
cia e peças diversas destinadas para Pa trola nº 113 cfe.ordem de compra nº 2160 /2013. |
0,00 |
890,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente aquisição de resisten
cia e peças diversas destinadas para Pa trola nº 113 cfe.ordem de compra nº 2160 /2013. |
890,50 |
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| 09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE; NOTA FISCAL Nº 18046 ANEXA E ATESTADA PRLO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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890,50 |
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| 23/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850208
PAGTO. REF. EMPENHO 006316/2013
IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 |
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890,50 |
| TOTAL |
890,50 |
890,50 |
890,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
