Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DELI MARGARIDA ROQUE |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6322 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de cortinas destinados para as EMEIS Planalto e Progresso cfe. ordem de compra nº 2168/ 2013. |
0,00 |
1.138,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente aquisição de cortinas destinados para as EMEIS Planalto e Progresso cfe. ordem de compra nº 2168/ 2013. |
1.138,00 |
|
|
| 09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº7051 ATESTADA PELA ASSESSORA TECNICA ADMNISTRATIVA CLEDECI CHIESA. |
|
1.138,00 |
|
| 28/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855654
PAGTO. REF. EMPENHO 006322/2013
DELI MARGARIDA ROQUE - 15862 |
|
|
1.138,00 |
| TOTAL |
1.138,00 |
1.138,00 |
1.138,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
