Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LUIS FERNANDO NOVELLO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6331 |
Data de lançamento: |
09/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar Kombi nº161 para revisão dos 5.000km na Salwipa na cidade de Sarandi/RS cfe.memorando interno 498/13. |
0,00 |
54,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/08/2013 |
Valor referente 2/3 de uma diária a fim de levar Kombi nº161 para revisão dos 5.000km na Salwipa na cidade de Sarandi/RS cfe.memorando interno 498/13. |
54,00 |
|
|
| 09/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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54,00 |
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| 16/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006331/2013
LUIS FERNANDO NOVELLO - 16673 |
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54,00 |
| TOTAL |
54,00 |
54,00 |
54,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
