Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6333 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de fio pvc e materiais elétricos destinados para reforma da sala do Vice Prefeito cfe. ordem de compra nº2189/2013. |
0,00 |
445,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente aquisição de fio pvc e materiais elétricos destinados para reforma da sala do Vice Prefeito cfe. ordem de compra nº2189/2013. |
445,80 |
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| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 314362 ANEXA E ATESTADA PELO ELETRECISTA NELSON. |
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445,80 |
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| 16/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006333/2013
EMPÓRIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12 |
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445,80 |
| TOTAL |
445,80 |
445,80 |
445,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
