Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6335 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PLANALTO |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 01 Comoda Sapateira 6 Div. Genial 182x61x3 destinado para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº 2190/13. |
0,00 |
171,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente 01 Comoda Sapateira 6 Div. Genial 182x61x3 destinado para EMEI Planalto cfe.ordem de compra nº 2190/13. |
171,90 |
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| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2148 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. |
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171,90 |
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| 16/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006335/2013
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 |
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171,90 |
| TOTAL |
171,90 |
171,90 |
171,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
