Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6338 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medicamen tos diversos destinados para pacientes
da Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº 2192/2013. |
0,00 |
1.086,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente aquisição de medicamen tos diversos destinados para pacientes
da Secretaria da Saúde cfe.ordem de com
pra nº 2192/2013. |
1.086,11 |
|
|
| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 50478, 50479, 50480, 50482, 50483, 50484, 50485, 50481, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
|
1.086,11 |
|
| 24/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017668
PAGTO. REF. EMPENHO 006338/2013
DROGARIA MAIS ECONOMICA S/A - 15823 |
|
|
1.086,11 |
| TOTAL |
1.086,11 |
1.086,11 |
1.086,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
