| Exercício: 2013 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM |
| Número do empenho: | 6342 | Data de lançamento: | 12/08/2013 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Suporte Profilático e Terapêutico | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor referente aquisição de medicamen tos diversos destinados para pacientes da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2194/2013. | 0,00 | 800,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2013 | Valor referente aquisição de medicamen tos diversos destinados para pacientes da Sec. Saúde cfe. ordem de compra nº 2194/2013. | 800,46 | ||
| 12/08/2013 | LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 4910, 4911, 4912, 4914, 4915,4916, 4917, 4918, 4919, 4921,4922 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. | 800,46 | ||
| 28/08/2013 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900521 PAGTO. REF. EMPENHO 006342/2013 COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799 | 800,46 | ||
| TOTAL | 800,46 | 800,46 | 800,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
