Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para a equipe de limpeza e serviços da Secretaria de Obras e viação cfe. ordem de compra nº21 82/2013.
0,00
207,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/08/2013
Valor referente aquisição de materiais diversos destinados para a equipe de limpeza e serviços da Secretaria de Obras e viação cfe. ordem de compra nº21 82/2013.
207,50
12/08/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº2174 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALVINO VALDIR SEVERO
207,50
TOTAL
207,50
207,50
0,00
SALDO A PAGAR
207,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
