Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: METAL WOLKER LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6349 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor Industrial |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Produção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Manut. do Parque de Máquinas e Oficina |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
OFICINA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de ferramentas
destinadas para a Oficina cfe. ordem de compra nº2184/2013. |
0,00 |
163,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente aquisição de ferramentas
destinadas para a Oficina cfe. ordem de compra nº2184/2013. |
163,40 |
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| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº003558 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALVINO VALDIR SEVERO |
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163,40 |
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| 02/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850586
PAGTO. REF. EMPENHO 006349/2013
METAL WORKER LTDA ME - 5353 |
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163,40 |
| TOTAL |
163,40 |
163,40 |
163,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
