Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: TAISA ANDRADE GASPAR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6354 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIÁRIAS - VIAGENS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de acompanhar pacientes para tratamento especializado em Ijui no dia 12/08/13. |
0,00 |
27,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente 1/3 de uma diária a
fim de acompanhar pacientes para tratamento especializado em Ijui no dia 12/08/13. |
27,00 |
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| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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27,00 |
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| 23/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900504
PAGTO. REF. EMPENHO 006354/2013
TAISA ANDRADE GASPAR - 4149 |
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27,00 |
| TOTAL |
27,00 |
27,00 |
27,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
