Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VINICIUS WOTTRICH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6355 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente 01 faca, 01 filtro de ar 01 chaveta destinada para o Máquina de Cortar Grama cfe. ordem de compra nº2186 /2013. |
0,00 |
123,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente 01 faca, 01 filtro de ar 01 chaveta destinada para o Máquina de Cortar Grama cfe. ordem de compra nº2186 /2013. |
123,00 |
|
|
| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº1193 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA SMOV ALVINO VALDIR SEVERO |
|
123,00 |
|
| 09/09/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006355/2013
VINICIUS WOTTRICH - 17025 |
|
|
123,00 |
| TOTAL |
123,00 |
123,00 |
123,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
