Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EMP.BRASILEIRA TELECOM.S/A-EMBRATEL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6365 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Comunicações |
| Subfunção: |
Comunicações Postais |
| Projeto / Atividade: |
Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2013 CFE. FRANQUIA
CONTRATADA. |
0,00 |
64,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2013 CFE. FRANQUIA
CONTRATADA. |
64,05 |
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| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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64,05 |
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| TOTAL |
64,05 |
64,05 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
64,05 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
