Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6370 |
Data de lançamento: |
12/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Fomento a Industria |
| Função: |
Ciência e Tecnologia |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
Implant. do Programa de Assistência ao Setor Metal Mecânico |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
CONSUMO DE CONFERENCIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2013 REF.SALA LOCADA P/ATENDER CONVENIO DO SENAI. |
0,00 |
86,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2013 |
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de JULHO/2013 REF.SALA LOCADA P/ATENDER CONVENIO DO SENAI. |
86,87 |
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| 12/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA SEC. IND.COM.EMPREENDIMENTO OLINDO DE CAMPOS. |
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86,87 |
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| TOTAL |
86,87 |
86,87 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
86,87 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
