Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: MARILEI DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6374 |
Data de lançamento: |
13/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de medicamen tos diversos destinados para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº2207/13. |
0,00 |
673,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2013 |
Valor referente aquisição de medicamen tos diversos destinados para Secretaria da Saúde cfe.ordem de compra nº2207/13. |
673,70 |
|
|
| 13/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº 454 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
|
673,70 |
|
| 27/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900513
PAGTO. REF. EMPENHO 006374/2013
MARILEI DE CAMPOS - 19868 |
|
|
673,70 |
| TOTAL |
673,70 |
673,70 |
673,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
