Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6394 |
Data de lançamento: |
13/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
EXAMES SEC. DA SAUDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento parcial de
procedimento realizado em paciente da Secretaria da Saúde cfe. memoran do interno nº 818/13. |
0,00 |
1.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/08/2013 |
Valor referente pagamento parcial de
procedimento realizado em paciente da Secretaria da Saúde cfe. memoran do interno nº 818/13. |
1.200,00 |
|
|
| 13/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER |
|
1.200,00 |
|
| 15/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017537
PAGTO. REF. EMPENHO 006394/2013
JC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTA ME - 20818 |
|
|
1.200,00 |
| TOTAL |
1.200,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
