Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6407 |
Data de lançamento: |
14/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Educacao Infantil - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação/Reforma de Esc. Municipais de Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.FLORESTA |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquisição de piso e
cola de piso destinada para EMEI Flo
resta cfe.ordem de compra nº2210/13. |
0,00 |
2.807,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/08/2013 |
Valor referente aquisição de piso e
cola de piso destinada para EMEI Flo
resta cfe.ordem de compra nº2210/13. |
2.807,60 |
|
|
| 21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº26938 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
1.787,60 |
|
| 21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº26939 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
1.020,00 |
|
| 01/10/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855765
PAGTO. REF. EMPENHO 006407/2013
LOJAS QUERO-QUERO S.A. - 3315 |
|
|
2.807,60 |
| TOTAL |
2.807,60 |
2.807,60 |
2.807,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
