Nome do Credor: COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARM
Dados do Empenho
Número do empenho:
6426
Data de lançamento:
14/08/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Atendimentos Especializados e Grupo de Auto Ajuda
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 fras
cos de Duovent Fenoterol 0,05mg+Ipra
trópico 0,02mg destinado para Processo nº 105/1.12.0001272-1 cfe.
ordem de compra nº2233/2013.
0,00
19,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2013
Valor referente aquisição de 02 fras
cos de Duovent Fenoterol 0,05mg+Ipra
trópico 0,02mg destinado para Processo nº 105/1.12.0001272-1 cfe.
ordem de compra nº2233/2013.
19,46
23/08/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 148773 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
19,46
27/08/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017560
PAGTO. REF. EMPENHO 006426/2013
COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA (SÃO JOÃO FARMÁCIAS) - 4799
19,46
TOTAL
19,46
19,46
19,46
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
