Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6440 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativid. Educação Infantil- |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO |
| Fonte de Recurso: |
F U N D E B -31 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de central
de alarme destinada para a EMEI Pro
gresso cfe. ordem de compra nº 2230/
2013. |
0,00 |
1.227,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
Valor referente aquisição de central
de alarme destinada para a EMEI Pro
gresso cfe. ordem de compra nº 2230/
2013. |
1.227,50 |
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| 15/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº003178865 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA |
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1.227,50 |
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| 27/08/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006440/2013
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581 |
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1.227,50 |
| TOTAL |
1.227,50 |
1.227,50 |
1.227,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
