Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6442 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Programa do PDDE União |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
LAR POR-DO-SOL |
| Fonte de Recurso: |
PDDE PROG.DINH.DIR.ESCOLA-2078 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de brinque
dos destinados para o Lar Por do Sol
cfe. ordem de compra nº2234/2013. |
0,00 |
232,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
Valor referente aquisição de brinque
dos destinados para o Lar Por do Sol
cfe. ordem de compra nº2234/2013. |
232,00 |
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| 15/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE EM ANEXO Nº002167 ATESTADA PELA ASSESSORA TÉCNICA ADMNISTRATIVA PEDAGÓGICA CLEDECI CHIESA |
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232,00 |
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| 21/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850085
PAGTO. REF. EMPENHO 006442/2013
BENOIT ELETRODOMESTICOS LTDA - 4487 |
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232,00 |
| TOTAL |
232,00 |
232,00 |
232,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
