Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6448 |
Data de lançamento: |
15/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC.TRABALHO, ASS. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 063/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/08/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 063/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
1.000,00 |
|
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| 15/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM . E PLANEJAMENTO. |
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1.000,00 |
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| 22/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006448/2013
JAQUELINE BRIGNONI WINSCH - 15752 |
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1.000,00 |
| 04/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 063/2013 - MATERIAIS. |
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-3,25 |
| 04/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 063/2013 - MATERIAIS. |
|
-3,25 |
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| 04/12/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 063/2013 - MATERIAIS. |
-3,25 |
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| TOTAL |
996,75 |
996,75 |
996,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
