Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIPESUL VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
646 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Patrulha Agrícola |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SEC. DESENVOLVIMENTO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de filtros
destinados para Caminhão Volvo nº155
cfe.ordem de compra nº170/2013. |
0,00 |
208,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Valor referente aquisição de filtros
destinados para Caminhão Volvo nº155
cfe.ordem de compra nº170/2013. |
208,92 |
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| 24/01/2013 |
LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 14471 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.GAB.SEC. ALBERTO SCWANKE. |
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208,92 |
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| 26/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006700
PAGTO. REF. EMPENHO 000646/2013
DIPESUL VEICULOS LTDA - 19130 |
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208,92 |
| TOTAL |
208,92 |
208,92 |
208,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
