Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO-QUERO S.A. |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6460 |
Data de lançamento: |
16/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
Assistencia Social |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Ações de Caráter Comunitário |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
ASSISTÊNCIA |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente aquiisição de telha
amianto Imbralit destinada para pes
soa sob. cad. nº 2066/13 cfe. ordem
de compra nº2240/2013. |
0,00 |
166,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2013 |
Valor referente aquiisição de telha
amianto Imbralit destinada para pes
soa sob. cad. nº 2066/13 cfe. ordem
de compra nº2240/2013. |
166,00 |
|
|
| 16/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 26757 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
|
166,00 |
|
| TOTAL |
166,00 |
166,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
166,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
