Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6462 |
Data de lançamento: |
16/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL EXPEDIENTE SEC. SAÚDE |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de cartu cho HP 951XL destinada para Posto
Odontologico cfe. ordem de compra
nº 2243/2013. |
0,00 |
69,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/08/2013 |
Valor referente aquisição de cartu cho HP 951XL destinada para Posto
Odontologico cfe. ordem de compra
nº 2243/2013. |
69,00 |
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| 16/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.189.586 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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69,00 |
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| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017380
PAGTO. REF. EMPENHO 006462/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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69,00 |
| TOTAL |
69,00 |
69,00 |
69,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
