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Exercício: 2013
Nome do Credor: ILSE HUBNER	Exportar os Dados

Número do empenho:	6469	Data de lançamento:	16/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião para prestar informações sobre AD como: A portaria, o melhor em casa, organiza ção critérios de adesão e recursos de custeio no dia 21/08/2013 na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta/RS cfe.me morando interno nº827/2013.	0,00	67,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/08/2013	Valor referente 1/3 de uma diária a fim de participar de reunião para prestar informações sobre AD como: A portaria, o melhor em casa, organiza ção critérios de adesão e recursos de custeio no dia 21/08/2013 na 9ª CRS na cidade de Cruz Alta/RS cfe.me morando interno nº827/2013.	67,00
16/08/2013	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER.		67,00
27/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 900517 PAGTO. REF. EMPENHO 006469/2013 ILSE HUBNER - 429			67,00
TOTAL		67,00	67,00	67,00
SALDO A PAGAR				0,00