Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6485 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de toner
remanufaturado destinado para Setor
de Informática da Secretaria da Saú de cfe.ordem de compra nº2247/2013. |
0,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2013 |
Valor referente aquisição de toner
remanufaturado destinado para Setor
de Informática da Secretaria da Saú de cfe.ordem de compra nº2247/2013. |
110,00 |
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| 19/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 3.197.286 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERAIS LAIR LAGEMANN. |
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110,00 |
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| 03/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017380
PAGTO. REF. EMPENHO 006485/2013
DRH INFORMATICA LTDA - 14438 |
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110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
