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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: ARLINDO SIEG

Dados do Empenho

Número do empenho:	6487	Data de lançamento:	19/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 52 vas souras de palha destinadas para Esco las Municipais Ens. Fundametal Santa Teresinha, Floresta, Rincão Seco e Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº2249/2013.	0,00	624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/08/2013	Valor referente aquisição de 52 vas souras de palha destinadas para Esco las Municipais Ens. Fundametal Santa Teresinha, Floresta, Rincão Seco e Alfredo Brenner cfe.ordem de compra nº2249/2013.	624,00
19/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 879898 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES.		624,00
26/08/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855656 PAGTO. REF. EMPENHO 006487/2013 ARLINDO SIEG - 18785			624,00
TOTAL		624,00	624,00	624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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