Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
649 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo KADET Nº 135 PLACA
IAX 5251. |
0,00 |
105,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT do veículo KADET Nº 135 PLACA
IAX 5251. |
105,25 |
|
|
| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
|
105,25 |
|
| 30/01/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000649/2013
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
|
|
105,25 |
| TOTAL |
105,25 |
105,25 |
105,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
