Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6491 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Transito Urbano |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
| Projeto / Atividade: |
Manut./Conserv./Fiscalização e Monitoramento do Trânsito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de telefo ne sem fio com identificador de cha
mada destinado para Setor de Transi
to cfe.ordem de compra nº2253/2013. |
0,00 |
123,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2013 |
Valor referente aquisição de telefo ne sem fio com identificador de cha
mada destinado para Setor de Transi
to cfe.ordem de compra nº2253/2013. |
123,50 |
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| 19/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2008 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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123,50 |
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| TOTAL |
123,50 |
123,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
123,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
