Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: VOGEL E VOGEL LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6493 |
Data de lançamento: |
19/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE DA SECRETARIA GERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 40 divi
sórias destinadas para armário da
Sec. Adm. e Planejamento cfe. ordem
de compra nº2257/13. |
0,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/08/2013 |
Valor referente aquisição de 40 divi
sórias destinadas para armário da
Sec. Adm. e Planejamento cfe. ordem
de compra nº2257/13. |
420,00 |
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| 21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 40 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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420,00 |
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| TOTAL |
420,00 |
420,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
420,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
