Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6525 |
Data de lançamento: |
20/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.DO TRABALHO,ASSIST.SOCIAL E HABIT. |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
IGDBF - Bolsa Família |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
BOLSA FAMÍLIA |
| Fonte de Recurso: |
FMAS IND.GEST.DESC.BOLSA FAM.2083 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de generos
aliemntícios destinado para Encontro
dos Beneficioarios do Bolsa Família
cfe.ordem de compra nº2265/2013. |
0,00 |
194,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2013 |
Valor referente aquisição de generos
aliemntícios destinado para Encontro
dos Beneficioarios do Bolsa Família
cfe.ordem de compra nº2265/2013. |
194,99 |
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| 20/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 126691 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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194,99 |
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| 26/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850029
PAGTO. REF. EMPENHO 006525/2013
CARLOS ALBERTO DE SOUZA BUCKER - 364 |
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194,99 |
| TOTAL |
194,99 |
194,99 |
194,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
