Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6529 |
Data de lançamento: |
20/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de lavagem
realizado na Parati nº 122, Kombi nº
139 Onibus nº143 cfe.ordem de servi ço nº 2269/2013. |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/08/2013 |
Valor referente serviço de lavagem
realizado na Parati nº 122, Kombi nº
139 Onibus nº143 cfe.ordem de servi ço nº 2269/2013. |
180,00 |
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| 20/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 1736 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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180,00 |
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| 27/08/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855659
PAGTO. REF. EMPENHO 006529/2013
GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 |
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180,00 |
| TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
