Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente pagamento de seguro
DPVAT dos veículos Ambulancia nº 120
e 148 Onibus nº 150 e Doblo nº 156, PLACAS IML 5893, IRU 2905, IRV 8560,
ITH 3164. |
0,00 |
571,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Valor referente pagamento de seguro
DPVAT dos veículos Ambulancia nº 120
e 148 Onibus nº 150 e Doblo nº 156, PLACAS IML 5893, IRU 2905, IRV 8560,
ITH 3164. |
571,65 |
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| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO GERAL GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER. |
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571,65 |
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| 30/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 016238
PAGTO. REF. EMPENHO 000653/2013
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 10 |
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571,65 |
| TOTAL |
571,65 |
571,65 |
571,65 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
