PFVPS/- Teto Finan. - Vigilância e Promoção da Saúde - PAB
Conta de Despesa:
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TETO FINAN. DA VIG. EM SAÚDE-(EPIDEM. E AMBIENTAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de piruli
tos destinados para distribuição pa
ra as crianças durante a Campanha de
Multivacinação cfe.ordem de compra
nº2271/2013.
0,00
90,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2013
Valor referente aquisição de piruli
tos destinados para distribuição pa
ra as crianças durante a Campanha de
Multivacinação cfe.ordem de compra
nº2271/2013.
90,65
20/08/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 191324 ANEXA E ATESTADA PELA SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN.
90,65
30/08/2013
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850427
PAGTO. REF. EMPENHO 006530/2013
LAIR GRAVE 3 DE OUTUBRO - 35
90,65
TOTAL
90,65
90,65
90,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
