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Última atualização realizada em 01/12/2014 às 09:59.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2013
Nome do Credor: NILSSON E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6531	Data de lançamento:	20/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS
Unidade:	Setor de Estradas
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente aquisição de 120 un de tubos de concreto simples 400x1000mm destinados para canali zações realizadas pela SMOV cfe. Termo Aditivo ao Pregão Presencial PMI 041/2013 e Parecer Juridico nº 101/2013.	0,00	3.624,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/08/2013	Valor referente aquisição de 120 un de tubos de concreto simples 400x1000mm destinados para canali zações realizadas pela SMOV cfe. Termo Aditivo ao Pregão Presencial PMI 041/2013 e Parecer Juridico nº 101/2013.	3.624,00
26/08/2013	LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6444 ANEXA E ATESTADA PELO SSECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.		3.624,00
03/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002780 PAGTO. REF. EMPENHO 006531/2013 NILSSON E CIA LTDA - 15946			3.624,00
TOTAL		3.624,00	3.624,00	3.624,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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