Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2013 DA PREFEI
TURA, FAX, LOCALIDADES DE ALFREDO
BRENNER E STO. ANTONIO, BRIGADA MILI
TAR E CIRCUITO.
0,00
6.824,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/08/2013
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de AGOSTO/2013 DA PREFEI
TURA, FAX, LOCALIDADES DE ALFREDO
BRENNER E STO. ANTONIO, BRIGADA MILI
TAR E CIRCUITO.
6.824,76
20/08/2013
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
6.824,76
09/09/2013
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006542/2013
BRASIL TELECOM S A - 14
6.824,76
TOTAL
6.824,76
6.824,76
6.824,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
