Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6554 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de soro
fisiológico 500ml e 1000ml destina dos para Secretaria da Saúde cfe.or dem de compra nº2270/13. |
0,00 |
441,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
Valor referente aquisição de soro
fisiológico 500ml e 1000ml destina dos para Secretaria da Saúde cfe.or dem de compra nº2270/13. |
441,48 |
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| 21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 46.552 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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441,48 |
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| 16/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 017657
PAGTO. REF. EMPENHO 006554/2013
DIPROHL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA. - 4147 |
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441,48 |
| TOTAL |
441,48 |
441,48 |
441,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
