Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: KUNTZER E MOTTA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6557 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS VEICULOS SMEC |
| Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de amorte
cedores e peças diversas destinadas
para S 10 nº140 cfe.ordem de compra
nº 2274/2013. |
0,00 |
1.205,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
Valor referente aquisição de amorte
cedores e peças diversas destinadas
para S 10 nº140 cfe.ordem de compra
nº 2274/2013. |
1.205,00 |
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| 21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 5124 E 5125 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.205,00 |
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| 26/09/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 855737
PAGTO. REF. EMPENHO 006557/2013
KUNTZER E MOTTA LTDA - 180 |
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1.205,00 |
| TOTAL |
1.205,00 |
1.205,00 |
1.205,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
