Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6562
Data de lançamento:
21/08/2013
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA GERAL
Unidade:
Gabinete do Secretario
Função:
Comunicações
Subfunção:
Telecomunicações
Projeto / Atividade:
Manutenção de Centrais Telefônicas
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 cai
as de proteção TPF destinada para
uso da rede telefonica da localidade
de Alfredo Brenner cfe.ordem de com
pra nº 2284/2013.
0,00
178,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/08/2013
Valor referente aquisição de 02 cai
as de proteção TPF destinada para
uso da rede telefonica da localidade
de Alfredo Brenner cfe.ordem de com
pra nº 2284/2013.
178,00
21/08/2013
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2029 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO.
178,00
TOTAL
178,00
178,00
0,00
SALDO A PAGAR
178,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
