Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FEIL & FEIL LTDA. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6565 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
Ampliação e Conserv. de Canalização Pluvial e Cloacal |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de lona
preta rolo de 600m destinados para
uso da Equipe de Bombeiros cfe.ordem
de compra nº 2290/2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2013 |
Valor referente aquisição de lona
preta rolo de 600m destinados para
uso da Equipe de Bombeiros cfe.ordem
de compra nº 2290/2013. |
600,00 |
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21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL Nº 2200 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. |
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600,00 |
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TOTAL |
600,00 |
600,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
600,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.