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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6569	Data de lançamento:	21/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar da União
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSP. ESCOLAR UNIAO-2072

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18 - roteiro de 150 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	487,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18 - roteiro de 150 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	487,00
21/08/2013	ANULADO CFE. SOLICITAÇÃO DO TÉCNICO EM CONTABILIDADE ADENOR ANTONIO SPIES POR TER SIDO EMPENHADO EM VÍNCULO INCORRETO.	-487,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00