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Exercício: 2013
Nome do Credor: JOSE AMILTON DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6571	Data de lançamento:	21/08/2013
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão:	SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade:	Despesas Nao Computadas no Ensino Funda
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transp. Esc.do Ensino Básico/Profissionalizante- Rede Pública Estadual
Conta de Despesa:	3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS-1080

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	125 / 2011

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18- roteiro de 150 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	0,00	487,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/08/2013	Valor referente Transporte Escolar, TRECHO 18- roteiro de 150 km/ diários, sendo pago o valor de R$ 2,46 por km rodado, cfe, Pregão Presencial PMI 125/2011.	487,00
27/08/2013	LIQUIDADO CFE. NOTA FISCAL EM ANEXO Nº0306 ATESTADA Nº0306 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SECTD JUSSARA RODRIGUES.		487,00
05/09/2013	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000169 PAGTO. REF. EMPENHO 006571/2013 JOSE AMILTON DOS SANTOS - 4536			487,00
TOTAL		487,00	487,00	487,00
SALDO A PAGAR				0,00