Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: ONEIDE NEULAND |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6573 |
Data de lançamento: |
21/08/2013 |
| Tipo de empenho: |
ONEIDE NEULAND |
| Órgão: |
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
ADIANTAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao adiantamento
nº 064/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/08/2013 |
Valor referente ao adiantamento
nº 064/2013 ref. despesas de pronto
pagamento. |
1.000,00 |
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| 21/08/2013 |
LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SEC. AGRICULTURA, PECUARIA E MEIO AMBIENTE ONEIDE NEULAND. |
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1.000,00 |
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| 23/08/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 006573/2013
ONEIDE NEULAND - 4206 |
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1.000,00 |
| 18/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 064/2013 - MATERIAIS. |
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-10,09 |
| 18/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 064/2013 - MATERIAIS. |
|
-10,09 |
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| 18/10/2013 |
DEVOLUCAO DE ADIANTAMENTO Nº. 064/2013 - MATERIAIS. |
-10,09 |
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| TOTAL |
989,91 |
989,91 |
989,91 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
