Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
660 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Estradas |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de madeira
destinada ponte da localidade da Li
nha 3 cfe.ordem de serviço nº108/13. |
0,00 |
715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Valor referente aquisição de madeira
destinada ponte da localidade da Li
nha 3 cfe.ordem de serviço nº108/13. |
715,00 |
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| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 530 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
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715,00 |
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| 31/01/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850440
PAGTO. REF. EMPENHO 000660/2013
JOSEANE TESCK - 5228 |
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715,00 |
| TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
