Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: THALES FERNANDO FIOR |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
667 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
MOBILIÁRIO EM GERAL |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DE OBRAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
SETOR DE PROJETOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 01 ca
deira escrit. Cavaletti Girt BG 4014
destinada para Setor de Projetos cfe
ordem de compra nº125/2013. |
0,00 |
115,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Valor referente aquisição de 01 ca
deira escrit. Cavaletti Girt BG 4014
destinada para Setor de Projetos cfe
ordem de compra nº125/2013. |
115,00 |
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| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 599 ANEXA E ATESTADA PELA GERENTE TECNICA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. |
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115,00 |
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| 18/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000667/2013
THALES FERNANDO FIOR - 5079 |
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115,00 |
| TOTAL |
115,00 |
115,00 |
115,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
