Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2013 |
| Nome do Credor: EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
672 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Energia |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação da Rede de Iluminação Pública |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor referente troca de óleo, fil tros e peças diversas realizadas na
Kombi nº99 cfe.ordem de compra nº149
2013. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2013 |
Valor referente troca de óleo, fil tros e peças diversas realizadas na
Kombi nº99 cfe.ordem de compra nº149
2013. |
600,00 |
|
|
| 22/01/2013 |
LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1326 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV CLAIR JOSE BENINI. |
|
600,00 |
|
| 14/02/2013 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000672/2013
EGON SCHMIDT E CIA LTDA - ME - 8549 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
